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2016年市直工委部门决算
字体大小: 发布日期: 2017-09-28 11:31 来源: [打印页面]    [关闭页面]

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第一部分 部门概况

一、部门主要职责

二、部门决算单位构成

三、人员情况

第二部分 2016年部门决算情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2016年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(功能分类)

六、一般公共预算财政拨款支出决算表(经济分类)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

市直工委的主要职能是宣传、贯彻和执行党的路线、方针、政策和市委的决议,加强市直机关单位党的政治思想、组织和作风建设,组织开展各项学习教育工作;领导市直党政群机关和事业单位党建工作;检查和督促基层党组织履行职责,加强和改进党的建设;审批市直各机关单位党组织的设置、班子组成和书记及副书记的职务任免;指导各基层党组织的换届选举和发展党员工作;领导市直机关工青妇等群众组织的工作;实施对市纪委、市监察局授权管理的市直党政群机关和事业单位党风廉政建设和反腐败工作的组织领导、指导协调和检查督促;受理群众来信来访、控告申诉;按规定分工立案查办、审理违纪案件;负责市直属机关各部门民兵、预备役人员的组织建设、政治教育、军事训练和登记统计工作;承办市委交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

本份部门决算仅包括市直工委部门本级决算。本部门没有下属单位。

三、人员情况

截至2016年底,东莞市直工委共有行政编制数16(含纪工委编制3名),其中财政供养的编内实有在职人员16人。另外,有离退休6人,聘用人员3人,后勤服务人员2

第二部分 2016年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门2016年度收入总计1033.41万元,支出总计1033.41万元。与2015年相比,收、支总计各增加267.92万元,增长35%。

二、收入决算情况说明

本部门2016年度收入合计973.82万元,其中:财政拨款收入970.82万元,占99.69%;其他收入3.00万元,占0.31%。

三、支出决算情况说明

本部门2016年度支出合计992.50万元,其中:基本支出805.21万元,占81.13%;项目支出187.29万元,占18.87%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2016年度财政拨款收入总计1030.41万元,支出总计1030.41万元。与2015年相比,财政拨款收入增加264.92万元,增长34.61%;财政拨款支出增加264.92万元,增长34.61%;

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

本部门2016年度一般公共预算财政拨款支出989.50万元,占本年支出合计99.70%。与2015年相比,一般公共预算财政拨款支出增加283.60万元,增长40.18%。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

本部门2016年度一般公共预算财政拨款支出989.50万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出952.46万元,占96.26%;住房保障支出37.04万,占3.74%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

本部门2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算822.98万元,支出决算989.50万元,完成年初预算的120.23%。其中:

1.一般公共服务支出

行政运行(科目编码:2013101)年初预算数为553.43万元,支出决算数为768.17万元,完成年初预算的138.80%。

其他党委办公厅(室)及相关机构事务(科目编码:2013199)年初预算数为204.29万元,支出决算数为184.29万元,完成年初预算的90.21%。

2.住房保障支出

(1)住房改革支出

住房公积金(科目编码:2210201)年初预算数为25.67万元,支出决算数为37.04万元,完成年初预算的144.29%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2016年度一般公共预算财政拨款基本支出805.21万元,其中人员经费711.73万元,包括:工资福利支出546.40万元;对个人和家庭的补助165.33万元;公用经费93.48万元,包括:商品和服务支出86.67万元,其他资本性支出6.81万元。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

本部门2016年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为13.80万元,支出决算为2.57万元,完成预算的18.62%,其中:公务用车运行维护费支出决算为1.88万元,完成预算的49.47%;公务接待费支出决算为0.69万元,完成预算的6.9%。2016年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数少于预算数的主要原因是:认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,进一步从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比预算有所节约

本部门2016年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2015年增加1.31万元,增长105.60%,其中:公务用车运行维护费支出决算增加0.84万元,增长80.77%;公务接待费支出决算增加0.48万元,增长228.57%。2016年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数较2015年增加的主要原因是:2016年接待来访批次及人数较2015年增加,公务用车使用出现故障更换零件维修费增加。

(二)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2016年,本部门“三公”经费一般公共预算财政拨款支出合计2.57万元,其中:

1.因公出国(境)费支出0万元,比2016年预算增加0万元,增长0%。全年出国(境)团组0个、0人次。无因公出国(境)费用开支。

2.公务用车购置费支出0万元,比2016年预算增加0万元,增长0%。公务用车购置数0辆。

3.公务用车运行维护费支出1.88万元,比2016年预算减少1.92万元,下降50.53%。截至2016年底,本单位公务用车保有量1辆。

4.公务接待费支出0.69万元,比2016年预算减少9.31万元,下降93.10%。全年共接待5批次、49人次。

八、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2016年度政府性基金预算财政拨款收入0万元,支出0万元,与2015年相比,分别增加0万元,增长0%。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2016年,部门本级的机关运行经费财政拨款支出64.78万元,主要是为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(二)国有资产占用情况

截止2016年底,本部门共有车辆1辆,其中:一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(三)政府采购支出情

2016年,部门本级的政府采购支出总额43.48万元,其中:政府采购货物支出31.32万元,占72.03%;政府采购工程支出0万元,占0%;政府采购服务支出12.16万元,占27.97%。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(四)预算绩效管理工作开展情况

本部门2016年部门决算进行预算绩效评价的民生项目和重点支出项目0个,涉及当年财政拨款资金0万元。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是银行存款利息收入等。

用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出

三公经费:纳入市财政预决算管理的“三公”经费,是指本部门财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 2016年部门决算表

详见决算1-8,请参见附件。


表号

表名

决算表1

(决表1)收入支出决算总表

决算表2

(决表2)收入决算表

决算表3

(决表3)支出决算表

决算表4

(决表4)财政拨款收入支出决算总表

决算表5

(决表5)一般公共预算财政拨款支出决算表(功能分类)

决算表6

(决表6)一般公共预算财政拨款支出决算表(经济分类)

决算表7

(决表7)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

决算表8

(决表8)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表